海南省金雞嶺廣播電視發射臺2021年度部門決算
2022-09-15 15:09:15
編輯：黃曉琳 來源：海南廣播電視總臺
目 錄
第一部分 海南省金雞嶺廣播電視發射臺部門概況 3
一、部門職責 3
第二部分 海南省金雞嶺廣播電視發射臺2021年度單位決算公開表 3
一、收入支出決算公開表 3
二、收入決算公開表 3
三、支出決算公開表 3
四、財政撥款收入支出決算公開表 3
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 3
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 3
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表 3
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表 3
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 3
十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 3
十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 3
第三部分 海南省金雞嶺廣播電視發射臺2021年度單位決算情況說明 4
一、收入支出決算總體情況說明 4
二、收入決算情況說明 5
三、支出決算情況說明 5
四、財政撥款收入支出決算情況說明 5
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 7
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 8
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明 8
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明8
十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明10
十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明10
十二、預算績效情況說明 11
十三、其他重要事項情況說明 11
第四部分 名詞解釋 13
第一部分 海南省金雞嶺廣播電視發射臺單位概況
一、單位職責
本單位主要職能為轉播發射廣播電視節目，多套微波傳輸任務，確保播出全年正常進行。
第二部分 海南省金雞嶺廣播電視發射臺2021年度部門決算公開報表
一、收入支出決算公開表（見正文附件）。
二、收入決算公開表（見正文附件）。
三、支出決算公開表（見正文附件）。
四、財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
（見正文附件）。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
（見正文附件）。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
（見正文附件）。
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表
（見正文附件）。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
公開表（見正文附件）。
十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算
公開表（見正文附件）。
十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算
公開表（見正文附件）。
第三部分 海南省金雞嶺廣播電視發射臺2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明 2021年度收入總計1,044.77萬元，支出總計1,044.77萬元，與2020年度相比，收入、支出總計各減少69.58萬元，下降6.2%。主要原因是減少設備購置與運行維護項目。使用非財政撥款結余0萬元，較2020年度決算數減少12.17萬元，主要原因是2021年非財政撥款結余上繳國庫。年初結轉結余0萬元，較2020年度決算數增加0萬元，增長0%。結余分配11.94萬元，主要是租金收入，較2020年度決算數增加11.94萬元，增長110.94%，主要原因是租金收入未上繳國庫。年末結轉結余0萬元，較2020年度決算數增加0萬元，增長0%。
二、收入決算情況說明 本年收入合計1,044.77萬元，其中：財政撥款收入1,032.77萬元，占98.85%；上級補助收入0萬元，占海南0%；事業收入12萬元，占1.15%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,032.83萬元，其中：基本支出739.11萬元，占71.56%；項目支出293.72萬元，占28.43%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入1,032.77萬元，支出總計1,032.77萬元。與2020年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少69.41萬元，下降6.29%。主要原因是減少設備購置與運行維護項目。
財政撥款年初結轉結余0萬元，較2020年度決算數增加0萬元，增長0臺%。
財政撥款年末結轉結余0萬元，較2020年度年末決算數增加0萬元，增長0%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出1,032.77萬元，占本年支出合計的98.85%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少69.41萬元，下降6.29%，主要原因是減少設備購置與運行維護項目。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出1,032.77萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出905.43萬元，占87.67%；社會保障和就業（類）支出56.83萬元，占5.5%；衛生健康支出（類）支出27.58萬元，占2.67%；住房保障（類）支出42.93萬元，占4.2%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1，127.1萬元，支出決算為1,032.77萬元，完成年初預算的91.63%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）傳輸發射（項）年初預算為780.51萬元，支出決算為781.47萬元，完成年初預算的100.1%。決算數與預算數基本一致。其他廣播電視支出（項）年初預算為68.93萬元，支出決算為123.96萬元，完成年初預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是年中下達的中央補助地方項目資金未錄入年初預算。
2. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）年初預算為51.92萬元，支出決算為51.92萬元，完成年初預算的100%。
3. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）年初預算為4.91萬元，支出決算為4.91萬元，完成年初預算的100%。
4. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）年初預算為27.58萬元，支出決算為27.58萬元，完成年初預算的100%。
5. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）年初預算為42.93萬元，支出決算為42.93萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度財政撥款基本支出640.33萬元，其中：人員經費 萬元，主要包括：長聘人員工資福利、基本工資、基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、失業保險、工傷保險、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、獎勵金;
公用經費98.72 萬元，主要包括：主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、專用材料費、專用燃料費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2020年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加0萬元，增長0%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2020年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出增加0萬元。
（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.55萬元，支出決算為1.64萬元，完成預算的64.31%。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.64萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0次。
因公出國（境）費支出決算比預算數增加0萬元，增長0%。。
2.公務用車購置及運行維護費支出1.64萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛。
公務用車運行維護費支出1.64萬元，主要用于燃油和保險。
公務用車購置及運行費支出決算數比預算數減少0.91萬元，下降35.68%。主要原因是減少了公務車出行次數。
3.公務接待費支出0萬元，其中：
國內接待費支出0萬元，國內公務接待0次，接待0人次。
國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務接待0次，接待0人次；。
公務接待費支出決算數比預算數增加0萬元，增長0%。
十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出合計0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。
十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出合計0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。
十二、預算績效情況說明。
（一）績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共組織對“設備（裝備）購置與運行維護”1個項目自評項目，涉及資金171.36萬元，自評覆蓋率達到100%。
從評價情況來看，項目為每年的經常性項目，廣播電視設備及附屬設備的運行維護費，有需要招投標的項目按要求已完成。按進度年終已全部完成本項目建設。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
參照如下格式說明：我單位今年在省本級部門決算中反映設備(裝備)購置與運行維護項目績效自評結果。
設備(裝備)購置與運行維護項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為95分。全年預算數為171.36萬元，執行數為169.76萬元，完成預算的99.07%。項目績效目標完成情況：一是基本按下達預算數安排執行。；二是按預算數全年已使用169.76萬元，結余1.6萬元。
設備(裝備)購置與運行維護項目績效自評綜述：本項目是日常所有廣播電視發射、微波傳輸所需的運行維護費，根據本臺實際情況，每半年編報用款計劃一次，動力電費按每月用電量支出，光纜租賃費是年底12月支付給電信，其他則根據實際設備運行所需的專用材料、維護費等所列開支，年終已全部完成本項目。
十三、其他重要事項情況說明。
（一）機關運行經費支出情況。
我單位是事業單位，沒有機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況。
2021年度海南省金雞嶺廣播電視發射臺政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況。
截至2021年12月31日，本部門占用房屋面積4062.56平方米，其中：辦公用房92平方米，業務用房0平方米，其他（不含構筑物）3970.56平方米。
本部門共有車輛1輛，其中：其他車型1輛，其他車型主要是商務面包車；從車輛使用情況說明：其他用車1輛。
單位價值50萬元（含）以上通用設備7臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
年末在建工程0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非限定用途的非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。
八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
九、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。
十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
