海南省瓊南廣播電視中心發射臺2021年度部門決算
2022-09-15 15:09:15
編輯：黃曉琳 來源：海南廣播電視總臺
目 錄
第一部分 海南省瓊南廣播電視中心發射臺單位概況 3
一、部門職責 3
二、機構設置 3
第二部分 海南省瓊南廣播電視中心發射臺2021年度單位決算公開表 3
一、收入支出決算公開表 3
二、收入決算公開表 3
三、支出決算公開表 3
四、財政撥款收入支出決算公開表 4
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 4
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 4
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表 4
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表 4
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 4
十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 4
十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 4
第三部分 海南省瓊南廣播電視中心發射臺2021年度單位決算情況說明 5
一、收入支出決算總體情況說明 5
二、收入決算情況說明 5
三、支出決算情況說明 5
四、財政撥款收入支出決算情況說明 6
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 9
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 10
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明 11
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明11
十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明13
十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明13
十二、預算績效情況說明 13
十三、其他重要事項情況說明 16
第四部分 名詞解釋 17
第一部分 海南省瓊南廣播電視中心發射臺單位概況
一、單位職責
海南省瓊南廣播電視中心發射臺是座落于海南中部素有“翡翠城”之稱的五指山市，隸屬海南廣播電視總臺，是全額撥款的正處級事業單位。其主要職責：確保廣播電視播出與傳輸。
二、機構設置
納入海南省瓊南廣播電視中心發射臺2021年度單位決算編制范圍包括8個內設科級機構分別辦公室、中波轉播站、電視轉播站、五指山微波站、阿陀嶺微波站、田頭嶺微波站、技術科、保衛科。
第二部分 海南省瓊南廣播電視中心發射臺2021年度單位決算公開報表
一、收入支出決算公開表（見正文附件）。
二、收入決算公開表（見正文附件）。
三、支出決算公開表（見正文附件）。
四、財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
（見正文附件）。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
（見正文附件）。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
（見正文附件）。
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表
（見正文附件）。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
公開表（見正文附件）。
十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算
公開表（見正文附件）。
十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算
公開表（見正文附件）。
第三部分 海南省瓊南廣播電視中心發射臺2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明 2021年度收入總計1781.01萬元，支出總計1781.01萬元，與2020年度相比，收入、支出總計各減少87.77萬元，下降4.70%。主要原因是由于經費緊張財政只保證正常運行項目，我單位2021年度很多項目未批準。使用非財政撥款結余0.00萬元，較2020年度決算數減少11.5萬元，主要原因是2020年我單位使用以前年度事業基金支付臺區道路增寬,2021年無此項支出。年初結轉結余0.00萬元，結余分配0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。
二、收入決算情況說明 本年收入合計1781.01萬元，其中：財政撥款收入1781.01萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1781.01萬元，其中：基本支出1496.28萬元，占84.01%；項目支出284.73萬元，占15.97%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入1781.01萬元，支出總計1781.01萬元。與2020年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少76.27萬元，下降4.11%。主要原因是由于經費緊張財政只保證正常運行項目，我單位2021年度很多項目未批準。財政撥款年初結轉結余0.00萬元，財政撥款年末結轉結余0.00萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出1781.01萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少76.27萬元，下降4.11%，主要原因是由于經費緊張財政只保證正常運行項目，我單位2021年度很多項目未批準。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出1781.01萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類）支出1534.54萬元，占86.06%；社會保障和就業（類）支出109.71萬元，占6.16%；衛生健康（類）支出51.3萬元，占2.89%；住房保障（類）支出85.46萬元，占4.80%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1633.17萬元，支出決算為1781.01萬元，完成年初預算的109.05%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）傳輸發射（項）。
年初預算為1380.92萬元，支出決算為1418.58萬元，完成年初預算的102.73%。決算數大于預算數的主要原因：一是我單位2021年度在編職工正常晉升，工資調整；二是我單位2021年度有人員專業技術聘任，工資調整；三是我單位2021年度有4名人員轉正，工資調整。
2.文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他廣播電視（項）。
年初預算為10.58萬元，支出決算為115.96萬元，完成年初預算的1096.03%。決算數大于預算數的主要原因：一是2020年項目阿陀嶺機房調頻廣播信號源智能監控系統改造竣工，付尾款；二是我單位在2021年度按照總臺檢查要求，阿陀嶺機房新建消防工程。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。
年初預算為96.57萬元，支出決算為95.06萬元, 完成年初預算的98.44%。決算數小于預算數的主要原因：我單位2021年度有人員退休所致。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。
年初預算為12.92萬元，支出決算為11.83萬元, 完成年初預算的91.56%。決算數小于預算數的主要原因：我單位2021年度有人員退休，預算時按其在職工資計算，退休人員職業年金記實按實際支付。
5.社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫（項）。
年初預算為2.82萬元，支出決算為2.82萬元，完成年初預算的100%。決算數基本與預算數一致。
6.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）
年初預算為51.3萬元，支出決算為51.3萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為78.06萬元，支出決算為85.46萬元，完成年初預算的109.48%。決算數大于預算數的主要原因：一是我單位2021年度在編職工正常晉升，工資調整；二是我單位2021年度有人員專業技術聘任，工資調整；三是我單位2021年度有4名人員轉正，工資調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度財政撥款基本支出1496.28萬元，其中：人員經費1314.11萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的撫恤金、其他對個人和家庭的補助。公用經費175.74萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；資本性支出中的房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、無形資產購置、其他資本性支出等。
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0.00%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。
（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0.00%。
（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。
（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為7.65萬元，支出決算為7.62萬元，完成預算的99.61%。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算7.62萬元，占100%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出7.62萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車0.00輛，年末公務用車保有量3輛。
公務用車運行維護費支出7.62萬元，主要用于用于車輛燃料費、維修費、停車費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務用車以及到各臺站檢查工作落實情況、檢查各建設項目、機要文件交換、以及各臺站日常的爬山越嶺值班、維修設備所發生的費用。
公務用車購置及運行費支出決算數比預算數減少0.03萬元，增長（下降）0.39%。主要原因是本單位遵照黨中央厲行節約的要求嚴格控制公務用車費用的開支。
3.公務接待費支出0.00萬元，其中：
國內接待費支出0.00萬元，國內公務接待0批次，接待0人次。
國（境）外接待費支出0.00萬元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次。
公務接待費支出決算數比預算數增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，公務接待費支出決算數與預算數無發生額，無增長。
十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出合計0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。
十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出合計0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。
十二、預算績效情況說明。
（一）績效管理工作開展情況。
根據財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據財政預算管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評項目1個，共涉及資金168.78萬元，自評覆蓋率達到100%。
共組織對設備（裝備）購置與運行維護”中“購置設備及系統質量達標率、光纖租賃天數、廣播電視設備全年不間斷播出率等7個子項目開展了部門評價，涉及資金168.78萬元。從評價情況來看，項目投入方面、產出方面和效果方面均表現優秀；項目過程環節中預算管理和資產管理表現較好，預算的執行表現有待提高，主要是支付進度率和結轉結余率未達到要求，今后將繼續加強項目管理，在保證資金安全前提下，加快項目執行進度。
開展整體支出績效評價，涉及資金1781.01萬元,支付率98.88%，從評價情況來看，我單位總體支出達到預期，較好地完成了年初制定的績效目標,在支出過程中嚴格按照年初預算進行部門整體支出，嚴格遵守各項規章制度，使財政資金在預算范圍內使用,較好地發揮了財政資金的使用效益。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
海南省瓊南廣播電視中心發射臺評價項目共1個為設備（裝備）購置與運行維護項目的績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為90分。全年預算數為168.9萬元，執行數為168.78萬元，完成預算的99.93%。項目績效目標完成情況： 1、光纖租賃費52.17萬元， 2、中波機房購廣州翔飛信息技術有限公司設備購置20.9萬元，3、中波天線大修項目海南新志揚廣播電視工程有限公司41.3萬元，4、電費10.8萬元，5、專用材料費2.97元 6、其他設備購置5.02萬元，7、設備運行日常維護維修費35.62萬元。發現的主要問題及原因：我們在項目績效自評中發現，我單位沒有相應的績效評估專業人才，很難富有成效地評價項目的績效。另我臺以往發展建設類項目，仍然存在“重立項，輕評估”思想，影響了項目成果質量。下一步改進措施：希望上級部門通過完善激勵約束機制切實解決問題。
設備（裝備）購置與運行維護項目績效自評綜述：設備（裝備）購置與運行維護項目，基本上按照年初預算執行，項目的目標明確，保證了所有設備的正常運行，確保了七套廣播電視節目全年不間斷的播出、三路微波的傳輸任務，項目達到預期目標，產出指標：1、光纖租賃天數達到365天。2、廣播電視發射范圍覆蓋率達到100%，3、設備運行正常率達到100%。成效指標：1、廣播電視設備全年不間斷播出率達到100%總項目預算數不超支，嚴格控制預算成本內，全年完成率達到100%，項目產出的質量、效果都達到優良以上。本項目為經常性項目，要持續性執行，要實現播出率為98%以上，覆蓋率為90%以上，才滿足《廣播電視安全播出管理規定及微波傳輸發射實施細則》要求。該項目的績效整體評價：我臺2021年財政支出項目績效評價小組，按照項目的要求、預算、工作情況等環節對該項目進行全面綜合評價，一致認為：該項目績效指標達到預期效果，綜合評價為“優”。
十三、其他重要事項情況說明。
（一）機關運行經費支出情況。
2021年度海南省瓊南廣播電視中心發射臺機關運行經費0.00萬元，事業單位沒有機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況。
2021年度海南省瓊南廣播電視中心發射臺政府采購支出總額0.46萬元，其中：政府采購貨物支出0.46萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.46萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占用情況。
截至2021年12月31日，本部門占用房屋面積9086.61平方米，其中：辦公用房5217.97平方米，業務用房247.60平方米，其他（不含構筑物）3621.04平方米。
本部門共有車輛3輛，其中：從車輛種類說明：轎車0輛、越野車1輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型2輛，其他車型主要是1中型普通客車,1輛小型普通客車即轎車；從車輛使用情況說明：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛。
單位價值50萬元（含）以上通用設備13臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備1臺（套）。
年末在建工程0.00萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
四、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非限定用途的非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。
七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
十二、文化旅游體育與傳媒支出：反映在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
十三、社會保障和就業支出：反映在社會保障與就業方面的支出。
十四、衛生健康支出：反映衛生健康方面的支出。
十五、住房保障支出：集中反映用于住房方面的支出。
