海南廣播電視總臺(微波各站)2021年度部門決算公開文字說明
2022-09-15 15:09:15
編輯：黃曉琳 來源：海南廣播電視總臺
目 錄
第一部分 海南廣播電視總臺(微波各站)部門概況 3
一、部門職責 3
二、機構設置 3
第二部分 海南廣播電視總臺(微波各站)2021年度部門決算公開表 3
一、收入支出決算公開表 3
二、收入決算公開表 3
三、支出決算公開表 3
四、財政撥款收入支出決算公開表 3
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 3
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 3
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表 3
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表 3
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 3
十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 3
十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 3
第三部分 海南廣播電視總臺(微波各站)2021年度部門決算情況說明 4
一、收入支出決算總體情況說明 4
二、收入決算情況說明 5
三、支出決算情況說明 5
四、財政撥款收入支出決算情況說明 5
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 7
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 8
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明 8
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明8
十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明10
十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明10
十二、預算績效情況說明 11
十三、其他重要事項情況說明 11
第四部分 名詞解釋 13
第一部分 海南廣播電視總臺(微波各站)部門概況
一、 單位職責
微波站的主要職責是為廣播電視播出提供信號傳輸、監測，保障廣播電視節目的安全播出。
二、機構設置
納入海南廣播電視總臺(微波各站)2021年度部門決算編制范圍的預算單位包括：
（一）?？谖⒉ㄕ?/p>
（二）三亞微波站
（三）石山微波站
（四）臨高微波站
（五）儋州微波站
（六）八所微波站
（七）昌江微波站
第二部分 海南廣播電視總臺(微波各站)2021年度部門決算公開報表
一、收入支出決算公開表（見正文附件）。
二、收入決算公開表（見正文附件）。
三、支出決算公開表（見正文附件）。
四、財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
（見正文附件）。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
（見正文附件）。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
（見正文附件）。
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表
（見正文附件）。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
公開表（見正文附件）。
十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算
公開表（見正文附件）。
十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算
公開表（見正文附件）。
第三部分 海南廣播電視總臺(微波各站)2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明 2021年度收、支總計1729.15萬元，與2020年度相比，收入、支出總計各減少151.56萬元，下降8.06%。主要原因：項目設備購置與運行維護費減少136.51萬元。使用非財政撥款結余0萬元，較2020年度決算數減少9.91萬元，主要原因是事業基金彌補收支差額減少。年初結轉結余0萬元，較2020年度決算數減少28.21萬元，降低100%，主要原因是2019年有未完成的項目資金結轉到下年。結余分配2.12萬元，與2020年度決算數一致。年末結轉結余0萬元，與上年一致。
二、收入決算情況說明 本年收入合計1731.28萬元，其中：財政撥款收入1731.28萬元，占99.88%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2.12萬元，占0.12%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1729.15萬元，其中：基本支出1319.14萬元，占76.29%；項目支出410.01萬元，占23.71%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入、支出總計1729.15萬元。與2020年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少139.39萬元，下降7.5%。主要原因：項目設備購置與運行維護費減少136.51萬元。
財政撥款年初結轉結余0萬元，較2020年度決算數減少28.21萬元，降低100%，2019年有未完成的項目資金結轉到下年。
財政撥款年末結轉結余0萬元，與上年一致。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出1729.15萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少151.56萬元，下降8.06%。主要原因：項目設備購置與運行維護費減少136.51萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出1729.15萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類）支出1493.05萬元，占86.35%；社會保障和就業（類）支出106.15萬元，占6.13%；衛生健康支出（類）支出56.83萬元，占3.29%；住房保障支出（類）支出73.12萬元，占4.23%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1756.61萬元，支出決算為1729.15萬元，完成年初預算的98.44%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視(款) 傳輸發射(項)。 年初預算為1508.86萬元，支出決算為1491.02萬元，完成年初預算的98.87%。決算數小于預算數，主要原因是當年有人員退休；
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視(款)廣播電視事務(項)。年初預算為2.7萬元，支出決算為2.03萬元，完成年初預算的75.19%。決算數小于預算數；
3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為90.16萬元，支出決算為86.62萬元，完成年初預算的96.07%。決算數小于預算數的主要原因是當年有人員退休；
4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為24.25萬元，支出決算為19.53萬元，完成年初預算的80.54%。決算數小于預算數的主要原因是當年年金紀實預算編多；
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療(款) 事業單位醫療(項)。年初預算為47.91萬元，支出決算為46.02萬元，完成年初預算的96.03%。決算數小于預算數的主要原因是當年有人員退休；
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療(款) 公務員醫療補助(項)。年初預算為10.25萬元，支出決算為10.81萬元，完成年初預算的105.46%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加了人員經費；
7.住房保障支出（類）住房改革支出(款) 住房公積金(項)。年初預算為72.46萬元，支出決算為73.12萬元，完成年初預算的100.91%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加了人員經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度財政撥款基本支出1319.14萬元，其中：人員經費1112.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費206.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度本單位沒有政府性基金預算。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年度本單位沒有政府性基金預算。
（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度本單位沒有政府性基金預算。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度本單位沒有國有資本經營預算。
（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年度本單位沒有國有資本經營預算。
（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度本單位沒有國有資本經營預算。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為17.85萬元，支出決算為13.35萬元，完成預算的74.79%。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算13.35萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費支出決算比預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
2.公務用車購置及運行費支出13.35萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，全年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費支出13.35萬元，主要用于公務車燃油費、保險費和維修（護）保養費。
公務用車購置及運行費支出決算數比預算數減少4.5萬元，下降25.21%。主要原因是厲行節約，減少非必要公務出行。
3.公務接待費支出0萬元，其中：
國內接待費支出0萬元，國內公務接待0批次，接待0人次。
國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次。
公務接待費支出決算數比預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出合計0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。
十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出合計0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。
十二、預算績效情況說明。
（一）績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評項目7個，共涉及資金410.01萬元，自評覆蓋率達到100%。從評價情況來看，項目投入、產出方面和效果方面均表現優秀；項目過程環節中預算管理和資產管理表現較好，項目執行進度都達到100%。
整體支出績效評價正在開展中，尚未結束，此處不予公開。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我單位今年在省本級部門決算中反設備（裝備）購置與運行維護項目績效自評結果。
?？谖⒉ㄕ驹O備（裝備）購置與運行維護項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分。全年預算數為141.21萬元，執行數為141.2萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：保障微波全年365天不間斷優質安全播出和信號傳輸，提高設備可靠性及安全性，確保安全播出。發現的主要問題及原因：無。
三亞微波站設備（裝備）購置與運行維護項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分。全年預算數為41.23萬元，執行數為41.23萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：保障微波全年365天不間斷優質安全播出和信號傳輸，提高設備可靠性及安全性，確保安全播出。發現的主要問題及原因：無。
石山微波站設備（裝備）購置與運行維護項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分。全年預算數為26.2萬元，執行數為26.2萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：保障微波全年365天不間斷優質安全播出和信號傳輸，提高設備可靠性及安全性，確保安全播出。發現的主要問題及原因：無。
臨高微波站設備（裝備）購置與運行維護項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分。全年預算數為32.33萬元，執行數為32.33萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：保障微波全年365天不間斷優質安全播出和信號傳輸，提高設備可靠性及安全性，確保安全播出。發現的主要問題及原因：無。
十三、其他重要事項情況說明。
（一）機關運行經費支出情況。
2021年度海南廣播電視總臺（微波各站）機關運行經費0萬元，事業單位沒有機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況。
2021年度海南廣播電視總臺（微波各站）政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況。
截至2021年12月31日，本部門占用房屋面積4375平方米，其中：辦公用房1718平方米，業務用房0平方米，其他（不含構筑物）2657平方米。
本部門共有車輛6輛，其中：從車輛種類說明：轎車6輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車輛、其他車型0輛；從車輛使用情況說明：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛。
單位價值50萬元（含）以上通用設備12臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
年末在建工程0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
四、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非限定用途的非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。
七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
十二、文化旅游體育與傳媒支出：反映在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
十三、社會保障和就業支出：反映在社會保障與就業方面的支出。
十四、衛生健康支出：反映衛生健康方面的支出。
十五、住房保障支出：集中反映用于住房方面的支出。
